2023年度周口市能源工作服务中心单位决算

来源：周口市发展和改革委员会时间： 2024-09-11 08:37:27 访问量：0

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2023年度

周口市能源工作服务中心单位决算

二〇二四年九月

第一部分周口市能源工作服务中心概况

单位职责

机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分
周口市能源工作服务中心概况

一、单位职责

1.贯彻落实国家、省、市能源发展法律法规、方针政策，为推进能源行业碳达峰、碳中和，实现能源产业高质量发展提供服务；为全市能源发展规划、计划和产业政策的制定及能源价格调整开展研究并提出建议；开展能源行业节能法律法规、政策规定的宣传普及，参与节能标准的研究工作。

2.研究全市能源行业节能和资源综合利用政策，协调推动相关重大示范工程的实施和新产品、新技术、新设备的推广应用；开展能源对外合作。

3.负责能源行业发展态势分析，开展能源监测、预警，提出发展预测和政策建议；负责能源运行调节和应急保障的基础服务性工作；配合做好能源资源储备管理工作。

二、机构设置

周口市能源工作服务中心内设机构3个，包括：电力科、油气新能源科、办公室等。

从决算单位构成看，周口市能源工作服务中心单位决算无独立核算的下属单位。本级决算为单位决算。

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	345.88	一、一般公共服务支出	32	155.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2.06	八、社会保障和就业支出	39	28.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.43
	10		十、节能环保支出	41	134.19
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1.44
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	347.94	本年支出合计	58	347.31
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0.72	年末结转和结余	60	1.34
	30			61
总计	31	348.66	总计	62	348.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		347.94	345.88	0	0	0	0	2.06
201	一般公共服务支出	155.17	155.17	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	155.17	155.17	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	60.00	60.00	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	5.17	5.17	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	134.19	134.19	0	0	0	0	0
21114	能源管理事务	134.19	134.19	0	0	0	0	0
2111401	行政运行	134.19	134.19	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.20	9.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.06	0	0	0	0	0	2.06
22999	其他支出	2.06	0	0	0	0	0	2.06
2299999	其他支出	2.06	0	0	0	0	0	2.06

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		347.31	347.31	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	155.17	155.17	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	155.17	155.17	0	0	0	0
2010401	行政运行	10.00	10.00	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	60.00	60.00	0	0	0	0
2010450	事业运行	5.17	5.17	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0	0	0	0
211	节能环保支出	134.19	134.19	0	0	0	0
21114	能源管理事务	134.19	134.19	0	0	0	0
2111401	行政运行	134.19	134.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.20	9.20	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0	0	0	0
229	其他支出	1.44	1.44	0	0	0	0
22999	其他支出	1.44	1.44	0	0	0	0
2299999	其他支出	1.44	1.44	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	345.88	一、一般公共服务支出	33	155.17	155.17	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.90	28.90	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	18.43	18.43	0	0
	10		十、节能环保支出	42	134.19	134.19	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9.20	9.20	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0.72	0.72	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	345.88	本年支出合计	59	346.60	346.60	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0.72		61
政府性基金预算财政拨款	30	0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63
总计	32	346.60	总计	64	346.60	346.60	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		346.60	346.60	0
201	一般公共服务支出	155.17	155.17	0
20104	发展与改革事务	155.17	155.17	0
2010401	行政运行	10.00	10.00	0
2010404	战略规划与实施	60.00	60.00	0
2010450	事业运行	5.17	5.17	0
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00	0
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	0
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	0
2080501	行政单位离退休	17.72	17.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0
210	卫生健康支出	18.43	18.43	0
21011	行政事业单位医疗	18.43	18.43	0
2101101	行政单位医疗	3.92	3.92	0
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.14	6.14	0
211	节能环保支出	134.19	134.19	0
21114	能源管理事务	134.19	134.19	0
2111401	行政运行	134.19	134.19	0
221	住房保障支出	9.20	9.20	0
22102	住房改革支出	9.20	9.20	0
2210201	住房公积金	9.20	9.20	0
229	其他支出	0.72	0.72	0
22999	其他支出	0.72	0.72	0
2299999	其他支出	0.72	0.72	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.48	302	商品和服务支出	169.77	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	41.50	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.35	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.30	30203	咨询费	50.00	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.29	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0.10	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.98	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	9.68	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	9.20	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	8.07	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	37.66	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	36.67	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	90.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	1.63	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.15	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	1.06
人员经费合计		175.13	公用经费合计					171.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：周口市能源工作服务中心	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为348.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加95.06万元，增长37.48%。主要原因是我单位为新增独立决算单位，单位工作有所增加，经费保障力度加大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 347.94万元，其中：财政拨款收入345.88万元，占99.41%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.06万元，占0.59% 。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 347.31万元，其中：基本支出347.31万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 346.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.06万元，增长37.48%。主要原因是我单位为新增独立决算单位，单位工作有所增加，经费保障力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 346.60万元，占支出合计的99.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.06万元，增长37.48%。主要原因是我单位为新增独立决算单位，单位工作有所增加，经费保障力度加大。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出346.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）155.17万元，占44.77%；社会保障和就业支出（类）28.90万元，占8.34%；卫生健康支出（类）18.43万元，占5.32%；节能环保支出（类）134.19万元，占38.72%；住房保障支出（类）9.20万元，占2.65%；其他支出（类）0.72万元，占0.21%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为209.26万元，支出决算为346.60万元，完成年初预算的 165.63 %。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为15.00万元，决算数10.00万元,完成年初预算的66.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位工作情况，调整年初预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算数为0.00万元，决算数60.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位工作情况，追加预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算数为0.00万元，决算数5.17万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位工作情况，追加预算。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数80.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位工作情况，追加预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为22.35万元，决算数17.72万元,完成年初预算的79.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为9.79万元，决算数9.79万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为1.14万元，决算数1.39万元,完成年初预算的121.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为3.92万元，决算数3.92万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为6.21万元，决算数8.37万元,完成年初预算的134.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为5.87万元，决算数6.14万元,完成年初预算的104.60%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

11.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为136.40万元，决算数134.19万元,完成年初预算的98.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为7.35万元，决算数9.20万元,完成年初预算的125.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为0.00万元，决算数0.72万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位工作情况，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.60万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加346.60万元，增长0.00%。主要原因是。

其中：人员经费175.13万元，与上年度相比，人员经费支出增加175.13万元，增长0.00%。主要原因是。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费171.47万元，与上年度相比，公用经费支出增加171.47万元，增长0.00%。主要原因是。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00% 。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00% ；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00% ；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的 0.00%，占0.00% 。具体情况如下：

1．因公出国（境）费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00% 。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00% 。决算数与预算数无差异。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的 0.00% 。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为15.08万元，支出决算为171.47万元，完成年初预算的1137.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位经常性支出纳入机关运行经费决算。机关运行经费较上年度增长141.24万元，增长467.22%，主要原因是我单位经常性支出纳入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额184.86万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出183.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00% 。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对0个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对0个项目开展了绩效自评，涉及项目资金0万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度无项目支出，未开展项目绩效自评。

（三）部门整体绩效自评结果

我单位作为二级预算单位， 2023 年纳入周口市发展和改革委员会部门整体绩效，未独立进行部门整体绩效自评。

（四）重点绩效评价结果

我单位未对2023年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我单位2023年度预算项目开展财政重点评价

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

责任编辑：周口市发展和改革委员会管理员