2023年度
周口市发展和改革委员会部门决算
二〇二四年九月
目 录
第一部分 周口市发展和改革委员会概况
部门职责
机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
周口市发展和改革委员会概况
一、部门职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。
2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。
4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关 改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和 要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系 建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推 进优化营商环境工作。
5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去 有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织 拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。
11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。
12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设 协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
14、承担周口市参与建设“一带一路”工作领导小组、周口市重点项目建设领导小组等有关具体工作。
二、机构设置
周口市发展和改革委员会内设机构3 2 个,包括： 办公室、国民经济综合科、政策研究和体制改革科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济与区域开放科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展和经济贸易科、 创新和 高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、市航空管理办公室、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、周口市人民政府重点项目建设办公室、临港经济和口岸办公室、市铁路规划建设办公室、能源发展和安全监管科、 市公共资源交易管理委员会办公室、 机关党委、离退休干部工作科。
从决算单位构成看，周口市发展和改革委员会部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个（周口市发展和改革委员会本级和3个所属单位），具体包含：
1、周口市发展和改革委员会本级
2、周口市价格成本调查监审局
3、周口市能源工作服务中心
4、周口市价格认证中心
第二部分
2023年度部门决算表
收入 支出 决算 总 表
公开01表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,952.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,292.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
33 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
34 |
0 |
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
35 |
0 |
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
36 |
0 |
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
37 |
0 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0 |
八、其他收入 |
8 |
25.33 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
285.79 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
139.63 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
134.19 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.11 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
100.33 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
34.77 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
2,977.91 |
本年支出合计 |
58 |
2,987.55 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
59 |
0 |
年初结转和结余 |
29 |
11.00 |
年末结转和结余 |
60 |
1.36 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,988.91 |
总计 |
62 |
2,988.91 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差 。
收入决算表
公开02表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,977.91 |
2,952.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.33 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,292.55 |
2,292.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20104 |
发展与改革事务 |
2,292.55 |
2,292.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010401 |
行政运行 |
1,771.79 |
1,771.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010404 |
战略规划与实施 |
147.30 |
147.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010406 |
社会事业发展规划 |
19.00 |
19.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010408 |
物价管理 |
3.19 |
3.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010450 |
事业运行 |
123.52 |
123.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
227.75 |
227.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
285.79 |
285.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
234.76 |
234.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
98.47 |
98.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.29 |
136.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
41.99 |
41.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
41.99 |
41.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.04 |
9.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.04 |
9.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
139.63 |
139.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.63 |
139.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
48.12 |
48.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.58 |
53.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.21 |
33.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
节能环保支出 |
134.19 |
134.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21114 |
能源管理事务 |
134.19 |
134.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2111401 |
行政运行 |
134.19 |
134.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
城乡社区支出 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
100.32 |
100.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
100.32 |
100.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
100.32 |
100.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
其他支出 |
25.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.33 |
22999 |
其他支出 |
25.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.33 |
2299999 |
其他支出 |
25.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.33 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出 决算表
公开03表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,987.55 |
2,798.42 |
189.13 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,292.73 |
2,118.13 |
174.60 |
0 |
0 |
0 |
20104 |
发展与改革事务 |
2,292.73 |
2,118.13 |
174.60 |
0 |
0 |
0 |
2010401 |
行政运行 |
1,771.79 |
1,771.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010404 |
战略规划与实施 |
147.30 |
60.00 |
87.30 |
0 |
0 |
0 |
2010406 |
社会事业发展规划 |
19.00 |
19.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010408 |
物价管理 |
3.38 |
3.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010450 |
事业运行 |
123.52 |
123.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
227.75 |
140.45 |
87.30 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
285.79 |
285.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
234.76 |
234.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
98.47 |
98.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.29 |
136.29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
41.99 |
41.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
41.99 |
41.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.04 |
9.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.04 |
9.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
139.63 |
139.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.63 |
139.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
48.12 |
48.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.58 |
53.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.21 |
33.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 |
节能环保支出 |
134.19 |
134.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21114 |
能源管理事务 |
134.19 |
134.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2111401 |
行政运行 |
134.19 |
134.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
城乡社区支出 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
100.33 |
100.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
100.33 |
100.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
100.33 |
100.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
其他支出 |
34.77 |
20.25 |
14.53 |
0 |
0 |
0 |
22999 |
其他支出 |
34.77 |
20.25 |
14.53 |
0 |
0 |
0 |
2299999 |
其他支出 |
34.77 |
20.25 |
14.53 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,952.58 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,292.73 |
2,292.73 |
0 |
0 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
285.79 |
285.79 |
0 |
0 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
139.63 |
139.63 |
0 |
0 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
134.19 |
134.19 |
0 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
100.33 |
100.33 |
0 |
0 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.72 |
0.72 |
0 |
0 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
本年收入合计 |
27 |
2,952.58 |
本年支出合计 |
59 |
2,953.50 |
2,953.50 |
0 |
0 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.92 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.92 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
2,953.50 |
总计 |
64 |
2,953.50 |
2,953.50 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,953.50 |
2,778.90 |
174.60 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,292.73 |
2,118.13 |
174.60 |
20104 |
发展与改革事务 |
2,292.73 |
2,118.13 |
174.60 |
2010401 |
行政运行 |
1,771.79 |
1,771.79 |
0 |
2010404 |
战略规划与实施 |
147.30 |
60.00 |
87.30 |
2010406 |
社会事业发展规划 |
19.00 |
19.00 |
0 |
2010408 |
物价管理 |
3.38 |
3.38 |
0 |
2010450 |
事业运行 |
123.52 |
123.52 |
0 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
227.75 |
140.45 |
87.30 |
208 |
社会保障和就业支出 |
285.79 |
285.79 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
234.76 |
234.76 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
98.47 |
98.47 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.29 |
136.29 |
0 |
20808 |
抚恤 |
41.99 |
41.99 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
41.99 |
41.99 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.04 |
9.04 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.04 |
9.04 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
139.63 |
139.63 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
139.63 |
139.63 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
48.12 |
48.12 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
4.71 |
4.71 |
0 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
53.58 |
53.58 |
0 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
33.21 |
33.21 |
0 |
211 |
节能环保支出 |
134.19 |
134.19 |
0 |
21114 |
能源管理事务 |
134.19 |
134.19 |
0 |
2111401 |
行政运行 |
134.19 |
134.19 |
0 |
212 |
城乡社区支出 |
0.11 |
0.11 |
0 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.11 |
0.11 |
0 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.11 |
0.11 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
100.33 |
100.33 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
100.33 |
100.33 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
100.33 |
100.33 |
0 |
229 |
其他支出 |
0.72 |
0.72 |
0 |
22999 |
其他支出 |
0.72 |
0.72 |
0 |
2299999 |
其他支出 |
0.72 |
0.72 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,903.99 |
302 |
商品和服务支出 |
656.41 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
569.24 |
30201 |
办公费 |
51.39 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
290.61 |
30202 |
印刷费 |
59.88 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30103 |
奖金 |
594.22 |
30203 |
咨询费 |
102.40 |
310 |
资本性支出 |
19.54 |
30106 |
伙食补助费 |
30.77 |
30204 |
手续费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
13.43 |
30205 |
水费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
18.19 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
129.88 |
30206 |
电费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.58 |
30207 |
邮电费 |
12.35 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84.58 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
52.76 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.32 |
30211 |
差旅费 |
73.59 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
120.42 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
2.56 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12.18 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.96 |
30215 |
会议费 |
9.26 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30301 |
离休费 |
5.08 |
30216 |
培训费 |
8.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30302 |
退休费 |
147.38 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
10.35 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
41.99 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
1.35 |
30305 |
生活补助 |
4.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
9.72 |
399 |
其他支出 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
92.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
12.02 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.33 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
106.60 |
39999 |
其他支出 |
0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
90.17 |
|
|
|
人员经费合计 |
2,102.95 |
公用经费合计 |
675.95 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
部门：周口市发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
33.00 |
0 |
28.00 |
0 |
28.00 |
5.00 |
15.58 |
0 |
15.33 |
0 |
15.33 |
0.24 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 2988.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加113.18万元，增长3.94% 。主要原因是根据年度工作实际情况，年中追加经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 2977.91万元，其中：财政拨款收入2952.58万元，占99.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入25.33万元，占0.85% 。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 2987.55万元，其中：基本支出2798.42万元，占93.67%；项目支出189.13万元，占6.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2953.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加96.13万元，增长3.36%。主要原因是根据年度工作实际情况，年中追加经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2953.50万元，占支出合计的98.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加96.33万元，增长3.37%。主要原因是根据年度工作实际情况，年中追加经费。
（二）结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2953.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2292.73万元，占77.63%；社会保障和就业支出（类）285.79万元，占9.68%；卫生健康支出（类）139.63万元，占4.73%；节能环保支出（类）134.19万元，占4.54%；城乡社区支出（类）0.11万元，占0.00%；住房保障支出（类）100.33万元，占3.40%；其他支出（类）0.72万元，占0.02%
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2481.64 万元，支出决算为2953.50万元，完成年初预算的119.01 % 。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 年初预算数为1687.86万元，决算数1771.79万元,完成年初预算的104.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项） 年初预算数为0.00万元，决算数147.30万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作实际情况，年中追加经费。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项） 年初预算数为0.00万元，决算数19.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作实际情况，年中追加经费。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项） 年初预算数为0.00万元，决算数3.38万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作实际情况，年中追加经费。
5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项） 年初预算数为127.49万元，决算数123.52万元,完成年初预算的96.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项） 年初预算数为0.00万元，决算数227.75万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作实际情况，年中追加经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 年初预算数为135.87万元，决算数98.47万元,完成年初预算的72.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动导致。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算数为132.07万元，决算数136.29万元,完成年初预算的103.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算数为0.00万元，决算数41.99万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，年中追加经费。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算数为8.79万元，决算数9.04万元,完成年初预算的102.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算数为48.13万元，决算数48.12万元,完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算数为4.71万元，决算数4.71万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 年初预算数为51.23万元，决算数53.58万元,完成年初预算的104.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 年初预算数为33.50万元，决算数33.21万元,完成年初预算的99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
15.节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项） 年初预算数为136.40万元，决算数134.19万元,完成年初预算的98.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 年初预算数为0.00万元，决算数0.11万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，年中追加经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算数为99.06万元，决算数100.33万元,完成年初预算的101.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整导致。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 年初预算数为0.00万元，决算数0.72万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度实际情况，年中追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2778.90万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少78.27万元，下降2.74%。主要原因是响应上级号召，压减一般性支出。
其中：人员经费2102.95万元，与上年度相比，人员经费支出减少188.26万元，下降8.22%。主要原因是单位人员调整导致。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费675.95万元，与上年度相比，公用经费支出增加109.99万元，增长19.43%。主要原因是根据年度实际情况，年中追加经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.00万元，支出决算为15.58万元，完成预算的47.21%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.33万元，完成预算的54.75%，占98.40%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的4.80%，占1.54%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费， 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费， 预算为28.00万元，支出决算为15.33万元，完成预算的54.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务用车支出。
其中：公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行支出15.33万元。主要用于支付车辆保险费、油费等。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费， 预算为5.00万元，支出决算为0.24万元，完成预算的4.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控公务接待支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.24万元。2023年共接待国内来访团组16个、来宾75人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费年初预算为204.16万元，支出决算为675.95万元，完成年初预算的331.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费类开支纳入机关运行经费决算。 机关运行经费较上年度增长109.99万元， 增长19.43%，主要原因是部分经费类开支纳入机关运行经费决算。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额 251.55万元，其中：政府采购货物支出28.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.16万元。授予中小企业合同金额66.69万元，占政府采购支出总额的26.51%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00% 。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，本部门共有车辆 6辆，其中：公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台 。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2023年我部门高度重视绩效管理工作,强化绩效目标管理，对21个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，项目指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评，对13个项目和部门整体支出开展了绩效自评,其中涉及项目资金174.60万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。
（二）项目绩效自评结果
我部门对2023年度13个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分100分。其中：自评结果13个为优，0个为良，0个为中，0个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
（三）部门整体绩效自评结果
我部门对 2023 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为100分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。
（四）重点绩效评价结果
我部门未对2023年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门2023年度预算项目开展财政重点评价。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。