周口市发展和改革委员会2026年度部门预算

来源：周口市发展和改革委员会时间： 2026-03-02 15:17:07 访问量：0

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周口市发展和改革委员会

2026年度部门预算

二○二六年三月

第一部分周口市发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 周口市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：周口市发展和改革委员会2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市发展和改革委员会部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、承担周口市参与建设“一带一路”工作领导小组、周口市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（二）机构设置情况

周口市发展和改革委员会内设机构：办公室、国民经济综合科、政策研究和体制改革科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济与区域开放科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科(周口市城镇化工作办公室)、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展和经济贸易科、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、市航空管理办公室、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、周口市人民政府重点项目建设领导小组办公室、临港经济和口岸办公室、市铁路规划建设办公室、能源发展和安全监管科等29个内设机构以及机关党委、离退休干部工作科。

二、周口市发展和改革委员会部门所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1、周口市发展和改革委员会机关；

2、周口市价格成本调查监审局；

3、周口市能源工作服务中心；

4、周口市价格认证中心；

5、周口市重点项目和营商环境服务中心。

第二部分

周口市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市发展和改革委员会2026年收入总计3271.41万元，支出总计3271.41万元，与上年相比，收、支总计各增加337.27万元，增长11.49%，主要原因：工资支出及商品服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市发展和改革委员会2026年收入合计3271.41万元，其中：一般公共预算收入3271.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市发展和改革委员会2026年支出合计3271.41万元，其中：基本支出3002.91万元，占91.79%；项目支出268.50万元，占8.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市发展和改革委员会2026年一般公共预算收支预算3271.41万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加337.27万元，增长11.49%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市发展和改革委员会2026年一般公共预算支出年初预算为3271.41万元。其中：基本支出3002.91万元，占91.79%；项目支出268.50万元，占8.21%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2372.28万元，占72.52%；社会保障和就业支出227.42万元，占6.95%；卫生健康支出201.24万元，占6.15%；节能环保支出279.49万元，占8.54%；住房保障支出190.98万元，占5.84%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市发展和改革委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为3002.91万元，其中：人员经费支出2796.63万元，占93.13%；公用经费支出206.28万元，占6.87%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市发展和改革委员会2026年“三公”经费预算为19.00万元，2026年“三公”经费支出预算数豫上年预算数持平，主要原因：落实八项规定，严控“三公”经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：从严控制公务接待费用，按照务实节俭、接待标准等方面严格把关，严控公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费18.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元,与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费18.00万元，与上年预算数持平，主要原因：严格公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市发展和改革委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市发展和改革委员会2026年度机构运转经费支出预算206.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、邮电费等。

（二）政府采购支出情况

周口市发展和改革委员会2026年政府采购预算安排39.00万元，其中：政府采购货物预算39.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市发展和改革委员会2026年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款268.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

截止2024年期末，周口市发展和改革委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：周口市发展和改革委员会2026年部门预算表

预算01 表

2026年部门收支预算表

部门名称：周口市发展和改革委员会			单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,271.41	一、一般公共服务	2,372.28
其中：财政拨款	3,271.41	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	227.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康201.24
		十一、节能环保	279.49
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	190.98
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,271.41	本年支出合计	3,271.41
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	3,271.41	支出总计	3,271.41

预算 02表

2026年部门收入预算表

部门名称：周口市发展和改革委员会																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,271.41	3,271.41	3,271.41	3,271.41
501	周口市发展和改革委员会	3,271.41	3,271.41	3,271.41	3,271.41
501001	周口市发展和改革委员会机关	2,261.33	2,261.33	2,261.33	2,261.33
501002	周口市价格成本调查监审局	144.86	144.86	144.86	144.86
501003	周口市能源工作服务中心	366.12	366.12	366.12	366.12
501004	周口市价格认证中心	124.75	124.75	124.75	124.75
501008	周口市重点项目和营商环境服务中心	374.35	374.35	374.35	374.35

预算 03表

2026年部门支出预算表

部门名称：周口市发展和改革委员会												单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
				合计	3,271.41	3,002.91	2,275.39	521.24	206.28		268.50	268.50
			501	周口市发展和改革委员会	3,271.41	3,002.91	2,275.39	521.24	206.28		268.50	268.50
201	04	01		行政运行	2,040.35	1,781.85	1,209.53	420.72	151.60		258.50	258.50
201	04	50		事业运行	313.79	303.79	284.18	2.37	17.24		10.00	10.00
201	29	06		工会事务	18.14	18.14			18.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.09	216.09	216.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	7.69	3.64
210	11	01		行政单位医疗	103.29	103.29	103.29
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23
210	11	03		公务员医疗补助	86.72	86.72	86.72
221	02	01		住房公积金	190.98	190.98	190.98
211	14	01		行政运行	279.49	279.49	165.68	94.51	19.30

预算 04 表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市发展和改革委员会							单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款
一、本年收入	3,271.41	一、本年支出	3,271.41	3,271.41	3,271.41
（一）一般公共预算拨款	3,271.41	（一）一般公共服务支出	2,372.28	2,372.28	2,372.28
其中：财政拨款	3,271.41	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	227.42	227.42	227.42
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）卫生健康支出	201.24	201.24	201.24
		（十一）节能环保支出	279.49	279.49	279.49
		（十二）城乡社区事务支出
		（十三）农林水事务支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	190.98	190.98	190.98
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入合计：	3,271.41	支出合计	3,271.41	3,271.41	3,271.41

预算 05 表

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市发展和改革委员会											单位：万元
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	3,271.41	3,002.91	2,275.39	521.24	206.28		268.50	268.50
			501	周口市发展和改革委员会	3,271.41	3,002.91	2,275.39	521.24	206.28		268.50	268.50
201	04	01		行政运行	2,040.35	1,781.85	1,209.53	420.72	151.60		258.50	258.50
201	04	50		事业运行	313.79	303.79	284.18	2.37	17.24		10.00	10.00
201	29	06		工会事务	18.14	18.14			18.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.09	216.09	216.09
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	7.69	3.64
210	11	01		行政单位医疗	103.29	103.29	103.29
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23
210	11	03		公务员医疗补助	86.72	86.72	86.72
221	02	01		住房公积金	190.98	190.98	190.98
211	14	01		行政运行	279.49	279.49	165.68	94.51	19.30

预算 06 表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市发展和改革委员会						单位：万元
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,002.91	2,796.63	206.28
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	236.35	236.35
30302	退休费	50905	离退休费	517.60	517.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.66	45.66
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	590.19	590.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537.63	537.63
30202	印刷费	50201	办公经费	6.60		6.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80
30201	办公费	50201	办公经费	14.70		14.70
30211	差旅费	50201	办公经费	8.80		8.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.72		25.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94.08		94.08
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.01	125.01
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.84	23.84
30228	工会经费	50201	办公经费	15.22		15.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	185.37	185.37
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.64	3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.20	98.20
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82.81	82.81
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165.53	165.53
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.71	100.71
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.72		3.72
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.32		7.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.92		2.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.72	30.72
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.32	16.32
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.45	25.45

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市发展和改革委员会															单位：万元
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				3,271.41	3,271.41	3,271.41
501		周口市发展和改革委员会				3,271.41	3,271.41	3,271.41
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	236.35	236.35	236.35
303	02	退休费	509	05	离退休费	517.60	517.60	517.60
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.66	45.66	45.66
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	590.19	590.19	590.19
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	537.63	537.63	537.63
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.70	16.70	16.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.72	34.72	34.72
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	94.08	94.08	94.08
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.32	9.32	9.32
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.50	6.50	6.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	56.00	56.00	56.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	45.40	45.40	45.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.45	5.45	5.45
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	109.85	109.85	109.85
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.01	125.01	125.01
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.84	23.84	23.84
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.22	15.22	15.22
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.37	185.37	185.37
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.03	6.03	6.03
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.20	98.20	98.20
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	82.81	82.81	82.81
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	165.53	165.53	165.53
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.71	100.71	100.71
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.92	2.92	2.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.72	30.72	30.72
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	16.32
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.91	3.91	3.91
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.45	25.45	25.45

预算 08表

2026年一般公共预算“三公”经费预算表
部门名称：周口市发展和改革委员会					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.00		18.00		18.00	1.00

预算 09 表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

预算10表

项目支出预算表

部门名称：周口市发展和改革委员会

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

268.50

501

周口市发展和改革委员会

268.50

其他运转类

固定资产投资项目节能审查业务工作经费

周口市发展和改革委员会机关

38.00

其他运转类

营商环境工作评价经费

周口市发展和改革委员会机关

6.00

其他运转类

推动重大项目签约落地经费

周口市发展和改革委员会机关

50.00

其他运转类

公共信用信息平台建设运营工作经费

周口市发展和改革委员会机关

30.00

其他运转类

价格调查监测预警工作经费

周口市发展和改革委员会机关

10.00

其他运转类

重点项目谋划和评审工作经费

周口市发展和改革委员会机关

55.00

其他运转类

国防动员潜力调查和国民经济动员经费

周口市发展和改革委员会机关

20.00

其他运转类

农产品及重要商品成本调查业务工作经费

周口市价格成本调查监审局

10.00

其他运转类

成本监审业务第三方购买服务工作经费

周口市价格成本调查监审局

3.50

其他运转类

天然气管网规划建设工作经费

周口市能源工作服务中心

5.00

其他运转类

能源项目评审工作经费

周口市能源工作服务中心

11.00

其他运转类

新型储能发展工作经费

周口市能源工作服务中心

2.00

其他运转类

涉案财物价格认定涉案工作经费

周口市价格认证中心

18.00

其他运转类

营商投诉举报案件办理经费

周口市重点项目和营商环境服务中心

4.00

其他运转类

重点项目督导考评工作经费

周口市重点项目和营商环境服务中心

6.00

预算11表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		周口市发展和改革委员会
年度履职目标	坚持创新驱动发展，全面提升创新能力和效率；推动制造业高质量发展，加快现代产业体系建设；加大重点领域改革力度，激发市场活力和社会创造力；深入实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化；突出黄淮河流域生态经济带发展保护治理，促进绿色可持续发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	加快乡村振兴步伐		坚持把确保重要农产品特别是粮食供给作为首要任务，深化城乡融合改革试验，全面激发乡村振兴动力活力。
	切实保障和改善民生		坚持把以人民为中心的发展理念落到实处，尽力而为、量力而行，着力办好群众急难愁盼的民生实事。
	优化区域经济布局		顺应产业和人口向优势区域集中的趋势，统筹中心城区带动与县域底盘支撑，推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局。
预算情况	部门预算总额（万元）			2,261.33
	1、资金来源：（1）政府预算资金			2,261.33
	（2）财政专户管理资金
	（3）单位资金
	2、资金结构：（1）基本支出			2,052.33
	（2）项目支出			209.00
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	反映年度履职目标情况
		工作任务科学性		科学	反映安排年度工作任务情况
		绩效指标合理性		合理	反映绩效指标设置情况
	预算和财务管理	预算编制完整性		完整	反映预算编制情况
		专项资金细化率		≥90%	反映专项资金细化情况
		预算执行率		≥95%	反映预算执行情况
		预算调整率		≤10%	反映预算调整情况
		结转结余率		≤10%	反映资金结转情况
		“三公经费”控制率		≤100%	反映“三公经费”控制情况
		政府采购执行率		≥90%	反映政府采购执行情况
		决算真实性		真实	反映决算情况
		资金使用合规性		合规	反映资金使用情况
		管理制度健全性		健全	反映管理制度情况
		预决算信息公开性		公开	反映预决算公开情况
		资产管理规范性		规范	反映资产管理情况
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	反映绩效目标编制完成情况
		绩效监控完成率		100%	反映绩效监控完成情况
		绩效自评完成率		100%	反映绩效自评完成情况
		部门绩效评价完成率		100%	反映部门绩效评价情况
		评价结果应用率		100%	反映评价结果应用情况
产出指标	重点工作任务完成	加快乡村振兴步伐完成情况		基本完成	反映年度工作任务完成情况
		切实保障和改善民生完成情况		基本完成	反映年度工作任务完成情况
		优化区域经济布局完成情况		基本完成	反映年度工作任务完成情况
	履职目标实现	持续优化营商环境		持续	反映年度履职目标实现情况
效益指标	履职效益	切实保障和改善民生		持续	反映履职效果情况
	满意度	社会公众满意度		≥90%	反映服务对象满意度

预算12表

2026年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市发展和改革委员会

单位编码

（项目编码）

项目单位

（项目名称）

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

501

周口市发展和改革委员会

268.50

501001

周口市发展和改革委员会机关

209.00

41160026000 0000021624

重点项目谋划和评审工作经费

55.00

41160026000 0000021625

国防动员潜力调查和国民经济动员经费

20.00

41160026000 0000022814

公共信用信息平台建设运营工作经费

30.00

严格控制预算数

≤30万

平台维护次数

≤12次

对社会产生的经济效益

持续提升

群众满意度

≥95%

平台维护质量

持续提升

对社会效益的影响

持续提升

平台维护时效

持续提升

对社会产生的生态效益

持续提升

41160026000 0000022835

固定资产投资项目节能审查业务工作经费

38.00

41160026000 0000022836

价格调查监测预警工作经费

10.00

做好预算支出金额

≤10万

组织价格监测公示培训次数

≤12次

对社会产生的经济效益

持续提升

服务满意度

≥95%

培训开展质量

持续提升

产生的社会效益

持续提升

培训开展时效

持续提升

产生的生态效益

持续提升

41160026000 0000022837

营商环境工作评价经费

6.00

控制项目预算金额的支出

≤6万

组织评价营商环境的时效

持续提升

对社会产生的经济效益

持续提升

群众满意度

≥95%

组织全市营商环境评价

≤1次

对社会效益

持续提升

全市营商环境质量

持续提升

对社会生态效益

持续提升

41160026000 0000022838

推动重大项目签约落地经费

50.00

预算项目金额支出数

≤50万

重大项目签约仪式

≤1次

对社会产生的经济效益

持续提升

群众满意度

≥95%

资金拨付合理性

持续提升

对社会效益

持续提升

重大项目签约及时性

持续提升

对社会生态效益

持续提升

501002

周口市价格成本调查监审局

13.50

41160026000 0000022402

农产品及重要商品成本调查业务工作经费

10.00

预算控制数

≤10万元

组织开展农产品和重要商品成本调查次数

≥10次

核减不合理支出，提高成本调查准确性

明显

调查对象及相关方满意度

≥95%

成本调查完成率

100%

形成科学成本调查报告，引导农调户或经营方合理开展生产经营活动

明显

成本调查数据良好率

≥95%

成本调查工作及时率

100%

月报、直报等及时率

100%

41160026000 0000022403

成本监审业务第三方购买服务工作经费

3.50

预算控制数

≤3.5万元

监审培训次数

≥2次

各项定调价工作中的成本监审结果合法合规减轻群众负担

明显

群众满意度

≥95%

根据上级要求或本级安排完成成本监审业务完成率

100%

核减各项成本监审工作不合理开支

明显

定调价申请部门满意度

≥95%

定调价成本监审工作出差次数

≥3次

培训出勤率

≥95%

成本监审工作及时率

100%

501003

周口市能源工作服务中心

18.00

41160024000 0000005495

能源项目评审工作经费

11.00

项目总成本

≤9万元

能源项目评审完成及时率

≥95%

推进能源项目建设情况

推进

项目管理单位满意度

≥97%

能源项目评审完成率

≥97%

提高能源利用效率

提高

组织能源项目评审培训次数

≥2次

提升全市经济社会发展情况

提升

组织能源项目评审次数

≥2次

41160024000 0000005719

天然气管网规划建设工作经费

5.00

项目总成本

≤5万元

组织第三方机构评审验收次数

≥1次

提高天然气使用普及率情况

提高

群众满意度

≥92%

组织天然气管网督导检查次数

≥5次

提升节能环保

提升

天然气管网工作完成率

≥95%

天然气管网工作完成及时性

及时

41160024000 0000005720

新型储能发展工作经费

2.00

项目总成本

≤4.00万元

新型储能项目建设推进完成率

≥95%

改善大气环境质量

改善

项目管理单位满意度

≥97%

会议培训次数

≥2次

促进本地电力负荷平衡

效果明显

工作完成时间

2026年12月31日前

降低企业用电成本

降低

组织指导申报新型储能示范项目

3个

501004

周口市价格认证中心

18.00

41160026000 0000006023

涉案财物价格认定涉案工作经费

18.00

项目总成本

≤18万

办理案件次数

≥20次

保障查办案件工作顺利进行

持续保障

提请单位满意度

≥95%

培训次数

≥3次

办理案件完成率

100%

501008

周口市重点项目和营商环境服务中心

10.00

41160026000 0000006812

重点项目督导考评工作经费

6.00

项目总成本

≤6万元

满意度

≥95%

固定投资增长

≥10%

企业满意度

≥95%

项目建设成效

全省前列

41160026000 0000006815

营商投诉举报案件办理经费

4.00

总成本

≤4万元

满意率

≥95%

企业满意度

≥98%

满意度

≥98%

办结率

≥98%

责任编辑：周口市发展和改革委员会管理员