周口市发展和改革委员会机关
2026年度单位预算
二○二六年三月
目 录
第一部分 周口市发展和改革委员会机关单位概况
一、主要职责
二、预算单位构成情况
第二部分 周口市发展和改革委员会机关2026年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：周口市发展和改革委员会机关2026年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、单位预算项目绩效目标汇总表
第一部分
周口市发展和改革委员会机关单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职责
1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。
2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。
4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关 改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和 要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系 建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推 进优化营商环境工作。
5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。
7、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。
8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
9、推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。
11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。
12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。
13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设 协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。
14、承担周口市参与建设“一带一路”工作领导小组、周口市重点项目建设领导小组等有关具体工作。
（二）机构设置情况
周口市发展和改革委员会内设机构：办公室、国民经济综合科、政策研究和体制改革科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济与区域开放科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科(周口市城镇化工作办公室)、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展和经济贸易科、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、市航空管理办公室、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、周口市人民政府重点项目建设领导小组办公室、临港经济和口岸办公室、市铁路规划建设办公室、能源发展和安全监管科等29个内设机构以及机关党委、离退休干部工作科。
二、周口市发展和改革委员会机关预算单位构成情况
本预算为周口市发展和改革委员会机关单位预算。
第二部分
周口市发展和改革委员会机关2026年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年收入总计2261.33万元，支出总计2261.33万元，与上年相比，收、支总计各增加166.50万元，增长7.95%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加。
二、收入预算总体情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年收入合计2261.33万元，其中：一般公共预算收入2261.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年支出合计2261.33万元，其中：基本支出2052.33万元，占90.76%；项目支出209.00万元，占9.24%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年一般公共预算收支预算2261.33万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加166.50万元，增长7.95%，主要原因：在职人员工资及社保类经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因：主要原因：未发生该项收支业务。
五、一般公共预算支出预算情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年一般公共预算支出年初预算为2261.33万元。其中：基本支出2052.33万元，占90.76%；项目支出209.00万元，占9.24%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1836.96万元，占81.23%；社会保障和就业支出153.72万元，占6.80%；卫生健康支出141.02万元，占6.24%；住房保障支出129.63万元，占5.73%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年一般公共预算基本支出年初预算为2052.33万元，其中：人员经费支出1903.54万元，占92.75%；公用经费支出148.79万元，占7.25%。
七、“三公”经费支出预算情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年“三公”经费预算为19.00万元，2026年“三公”经费支出预算数与上年预算数减持平。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。
（二）公务接待费1.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：按照务实节俭 、接待标准等方面严格把关，严控公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行费18.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元,与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费18.00万元，与上年预算数持平，主要原因：严格公务用车管理，严控公务用车运行维护支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
周口市发展和改革委员会机关2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
周口市发展和改革委员会机关2026年度机构运转经费支出预算148.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、邮电费等。
（二）政府采购支出情况
周口市发展和改革委员会机关2026年政府采购预算安排39.00万元，其中：政府采购货物预算39.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
周口市发展和改革委员会2026年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款209.00万元，共9个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况
截止2026年期末，周口市发展和改革委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：周口市发展和改革委员会机关2026年度单位预算表
预算01 表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
||
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、一般公共预算 |
2,261.33 |
一、一般公共服务 |
1,836.96 |
其中：财政拨款 |
2,261.33 |
二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
三、国防 |
||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
四、公共安全 |
||
四、财政专户管理资金收入 |
五、教育 |
||
五、事业收入 |
六、科学技术 |
||
六、事业单位经营收入 |
七、文化旅游体育与传媒 |
||
七、上级补助收入 |
八、社会保障和就业 |
153.72 |
|
八、附属单位上缴收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
九、其他收入 |
十、卫生健康141.02 |
||
十一、节能环保 |
|||
十二、城乡社区事务 |
|||
十三、农林水事务 |
|||
十四、交通运输 |
|||
十五、资源勘探信息等 |
|||
十六、商业服务业等 |
|||
十七、金融支出 |
|||
十九、援助其他地区支出 |
|||
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|||
二十一、住房保障支出 |
129.63 |
||
二十二、粮油物资储备支出 |
|||
二十三、国有资本经营预算 |
|||
二十四、灾害防治及应急管理 |
|||
二十七、预备费 |
|||
二十九、其他支出 |
|||
三十、转移性支出 |
|||
三十一、债务还本支出 |
|||
三十二、债务付息支出 |
|||
三十三、债务发行费用支出 |
|||
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本 年 收 入 合 计 |
2,261.33 |
本 年 支 出 合 计 |
2,261.33 |
上年结转结余 |
年终结转结余 |
||
收 入 总 计 |
2,261.33 |
支 出 总 计 |
2,261.33 |
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||||
合计 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
|||||||||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
||||||||||||||||
501001 |
周口市发展和改革委员会机关 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
||||||||||||||||
预算 03表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||||||
合计 |
2,261.33 |
2,052.33 |
1,518.24 |
385.30 |
148.79 |
209.00 |
209.00 |
||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
2,261.33 |
2,052.33 |
1,518.24 |
385.30 |
148.79 |
209.00 |
209.00 |
|||||||||
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
1,804.50 |
1,595.50 |
1,076.18 |
382.57 |
136.75 |
209.00 |
209.00 |
|||||||
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
20.42 |
20.42 |
20.42 |
|||||||||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
|||||||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.19 |
146.19 |
146.19 |
|||||||||||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.53 |
7.53 |
4.80 |
2.73 |
||||||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
74.71 |
74.71 |
74.71 |
|||||||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|||||||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
63.60 |
63.60 |
63.60 |
|||||||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
129.63 |
129.63 |
129.63 |
|||||||||||
预算 04 表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|||||
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||
一、本年收入 |
2,261.33 |
一、本年支出 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
||||||
（一）一般公共预算拨款 |
2,261.33 |
（一）一般公共服务支出 |
1,836.96 |
1,836.96 |
1,836.96 |
||||||
其中：财政拨款 |
2,261.33 |
（二）外交支出 |
|||||||||
（二）政府性基金预算拨款 |
（三）国防支出( |
||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 |
（四）公共安全支出 |
||||||||||
二、上年结转 |
（五）教育支出 |
||||||||||
（一）一般公共预算拨款 |
（六）科学技术支出 |
||||||||||
（二）政府性基金预算拨款 |
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
||||||||||
（三）国有资本经营预算拨款 |
（八）社会保障和就业支出 |
153.72 |
153.72 |
153.72 |
|||||||
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|||||||||||
（十）卫生健康支出 |
141.02 |
141.02 |
141.02 |
||||||||
（十一）节能环保支出 |
|||||||||||
（十二）城乡社区事务支出 |
|||||||||||
（十三）农林水事务支出 |
|||||||||||
（十四）交通运输支出 |
|||||||||||
（十五）资源勘探信息等支出 |
|||||||||||
（十六）商业服务业等支出 |
|||||||||||
（十七）金融支出 |
|||||||||||
（十九）援助其他地区支出 |
|||||||||||
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|||||||||||
（二十一）住房保障支出 |
129.63 |
129.63 |
129.63 |
||||||||
（二十二）粮油物资储备支出 |
|||||||||||
（二十三）国有资本经营预算 |
|||||||||||
（二十四）灾害防治及应急管理 |
|||||||||||
（二十七）预备费 |
|||||||||||
（二十九）其他支出 |
|||||||||||
（三十）转移性支出 |
|||||||||||
（三十一）债务还本支出 |
|||||||||||
（三十二）债务付息支出 |
|||||||||||
（三十三）债务发行费用支出 |
|||||||||||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||
二、年终结转结余 |
|||||||||||
收入合计： |
2,261.33 |
支出合计 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
||||||
预算 05 表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
合计 |
2,261.33 |
2,052.33 |
1,518.24 |
385.30 |
148.79 |
209.00 |
209.00 |
||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
2,261.33 |
2,052.33 |
1,518.24 |
385.30 |
148.79 |
209.00 |
209.00 |
|||||
201 |
04 |
01 |
行政运行 |
1,804.50 |
1,595.50 |
1,076.18 |
382.57 |
136.75 |
209.00 |
209.00 |
|||
201 |
04 |
50 |
事业运行 |
20.42 |
20.42 |
20.42 |
|||||||
201 |
29 |
06 |
工会事务 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
|||||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
146.19 |
146.19 |
146.19 |
|||||||
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
7.53 |
7.53 |
4.80 |
2.73 |
||||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
74.71 |
74.71 |
74.71 |
|||||||
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|||||||
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
63.60 |
63.60 |
63.60 |
|||||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
129.63 |
129.63 |
129.63 |
|||||||
预算 06 表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
|||||
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,052.33 |
1,903.54 |
148.79 |
|||
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
183.51 |
183.51 |
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
382.57 |
382.57 |
|
30107 |
绩效工资 |
50501 |
工资福利支出 |
11.04 |
11.04 |
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
459.10 |
459.10 |
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
422.53 |
422.53 |
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
5.00 |
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
1.00 |
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
12.00 |
12.00 |
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
6.00 |
6.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
18.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
20.01 |
20.01 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
73.74 |
73.74 |
|
30101 |
基本工资 |
50501 |
工资福利支出 |
19.41 |
19.41 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50501 |
工资福利支出 |
1.01 |
1.01 |
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
12.04 |
12.04 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
146.19 |
146.19 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
4.80 |
4.80 |
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
2.73 |
2.73 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
77.42 |
77.42 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
63.60 |
63.60 |
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
129.63 |
129.63 |
|
预算07表
2026年支出经济分类汇总表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政拨款 |
|||||||||||
合计 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
|||||||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
2,261.33 |
2,261.33 |
2,261.33 |
||||||||||||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
183.51 |
183.51 |
183.51 |
||||||||||
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
382.57 |
382.57 |
382.57 |
||||||||||
301 |
07 |
绩效工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
11.04 |
11.04 |
11.04 |
||||||||||
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
459.10 |
459.10 |
459.10 |
||||||||||
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
422.53 |
422.53 |
422.53 |
||||||||||
302 |
02 |
印刷费 |
502 |
01 |
办公经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
302 |
07 |
邮电费 |
502 |
01 |
办公经费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
||||||||||
302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
302 |
17 |
公务接待费 |
502 |
06 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
||||||||||
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
||||||||||
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
29.01 |
29.01 |
29.01 |
||||||||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
73.74 |
73.74 |
73.74 |
||||||||||
302 |
39 |
其他交通费用 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
302 |
15 |
会议费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
||||||||||
302 |
16 |
培训费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
||||||||||
302 |
11 |
差旅费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
||||||||||
302 |
13 |
维修（护）费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
11.00 |
11.00 |
11.00 |
||||||||||
302 |
06 |
电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||
302 |
02 |
印刷费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
38.00 |
38.00 |
38.00 |
||||||||||
302 |
07 |
邮电费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
92.50 |
92.50 |
92.50 |
||||||||||
301 |
01 |
基本工资 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
19.41 |
19.41 |
19.41 |
||||||||||
301 |
02 |
津贴补贴 |
505 |
01 |
工资福利支出 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
||||||||||
302 |
28 |
工会经费 |
502 |
01 |
办公经费 |
12.04 |
12.04 |
12.04 |
||||||||||
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
146.19 |
146.19 |
146.19 |
||||||||||
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
||||||||||
303 |
05 |
生活补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
2.73 |
2.73 |
2.73 |
||||||||||
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
77.42 |
77.42 |
77.42 |
||||||||||
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
63.60 |
63.60 |
63.60 |
||||||||||
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
129.63 |
129.63 |
129.63 |
||||||||||
预算 08表
2026年一般公共预算“三公”经费预算表 |
|||||
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
||||
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
19.00 |
18.00 |
18.00 |
1.00 |
||
预算 09 表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||||
注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。
预算10表 |
||||||||||||||||
项目支出预算表 |
||||||||||||||||
单位名称：周口市发展和改革委员会机关 |
单位：万元 |
|||||||||||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||
209.00 |
209.00 |
|||||||||||||||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
209.00 |
209.00 |
|||||||||||||
其他运转类 |
固定资产投资项目节能审查业务工作经费 |
周口市发展和改革委员会机关 |
38.00 |
38.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
营商环境工作评价经费 |
周口市发展和改革委员会机关 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
推动重大项目签约落地经费 |
周口市发展和改革委员会机关 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
公共信用信息平台建设运营工作经费 |
周口市发展和改革委员会机关 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
价格调查监测预警工作经费 |
周口市发展和改革委员会机关 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
重点项目谋划和评审工作经费 |
周口市发展和改革委员会机关 |
55.00 |
55.00 |
||||||||||||
其他运转类 |
国防动员潜力调查和国民经济动员经费 |
周口市发展和改革委员会机关 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||||
预算11表
2026年度部门预算项目绩效目标汇总表
单位名称：周口市发展和改革委员会机关
单位编码 （项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
||||||||||
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
501 |
周口市发展和改革委员会 |
209.00 |
209.00 |
||||||||||
501001 |
周口市发展和改革委员会机关 |
209.00 |
209.00 |
||||||||||
41160026000 0000021624 |
重点项目谋划和评审工作经费 |
55.00 |
55.00 |
||||||||||
41160026000 0000021625 |
国防动员潜力调查和国民经济动员经费 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
41160026000 0000022814 |
公共信用信息平台建设运营工作经费 |
30.00 |
30.00 |
严格控制预算数 |
≤30万 |
平台维护次数 |
≤12次 |
对社会产生的经济效益 |
持续提升 |
群众满意度 |
≥95% |
||
平台维护质量 |
持续提升 |
对社会效益的影响 |
持续提升 |
||||||||||
平台维护时效 |
持续提升 |
对社会产生的生态效益 |
持续提升 |
||||||||||
41160026000 0000022835 |
固定资产投资项目节能审查业务工作经费 |
38.00 |
38.00 |
||||||||||
41160026000 0000022836 |
价格调查监测预警工作经费 |
10.00 |
10.00 |
做好预算支出金额 |
≤10万 |
组织价格监测公示培训次数 |
≤12次 |
对社会产生的经济效益 |
持续提升 |
服务满意度 |
≥95% |
||
培训开展质量 |
持续提升 |
产生的社会效益 |
持续提升 |
||||||||||
培训开展时效 |
持续提升 |
产生的生态效益 |
持续提升 |
||||||||||
41160026000 0000022837 |
营商环境工作评价经费 |
6.00 |
6.00 |
控制项目预算金额的支出 |
≤6万 |
组织全市营商环境评价 |
≤1次 |
对社会产生的经济效益 |
持续提升 |
群众满意度 |
≥95% |
||
全市营商环境质量 |
持续提升 |
对社会效益 |
持续提升 |
||||||||||
组织评价营商环境的时效 |
持续提升 |
对社会生态效益 |
持续提升 |
||||||||||
41160026000 0000022838 |
推动重大项目签约落地经费 |
50.00 |
50.00 |
预算项目金额支出数 |
≤50万 |
重大项目签约仪式 |
≤1次 |
对社会产生的经济效益 |
持续提升 |
群众满意度 |
≥95% |
||
资金拨付合理性 |
持续提升 |
对社会效益 |
持续提升 |
||||||||||
重大项目签约及时性 |
持续提升 |
对社会生态效益 |
持续提升 |
||||||||||