2024年度

周口市发展和改革委员会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部 分 周口市发展和改革委员会 概况

部门职责

机构设置

第二部 分 202 4 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有 资本经营预算财政拨款 支出决算表

九、一般公共预算财政拨 款 “ 三 公 ” 经费支出决算表

第三部 分 2024 年度 部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本 经营 预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨 款 “ 三 公 ” 经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部 分 名词解释

第一部分 周口市发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关 改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和 要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系 建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推 进优化营商环境工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、承担周口市参与建设“一带一路”工作领导小组、周口市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

二、机构设置

周口市发展和改革委员会 内设机构 29 个 , 包括： 周口市发展和改革委员会机关本级预算包括内设机构：办公室、国民经济综合科、政策研究和体制改革科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济与区域开放科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科(周口市城镇化工作办公室)、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展和经济贸易科、高技术和数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、市航空管理办公室、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境建设科、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、周口市人民政府重点项目建设领导小组办公室、临港经济和口岸办公室、市铁路规划建设办公室、能源发展和安全监管科等 29 个内设机构以及机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看 ， 周口市发展和改革委员会 部门决 算 包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算， 纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个（周口市发展和改革委员会本级和3个所属单位），具体包含： 1、周口市发展和改革委员会机关； 2、周口市价格成本调查监审局； 3、周口市能源规划建设局； 4、周口市价格认证中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,188.30	一、一般公共服务支出	31	2,235.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	31.11	八、社会保障和就业支出	38	405.84
	9		九、卫生健康支出	39	198.85
	10		十、节能环保支出	40	176.73
	11		十一、城乡社区支出	41	0.99
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43	2,020.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	150.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	30.28
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,219.42	本年支出合计	57	5,218.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	1.36	年末结转和结余	59	2.20
总计	30	5,220.77	总计	60	5,220.77
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,219.42	5,188.30					31.11
201	一般公共服务支出	2,235.25	2,235.25
20104	发展与改革事务	2,235.25	2,235.25
2010401	行政运行	2,046.71	2,046.71
2010408	物价管理	21.15	21.15
2010450	事业运行	146.50	146.50
2010499	其他发展与改革事务支出	20.89	20.89
208	社会保障和就业支出	405.84	405.84
20805	行政事业单位养老支出	371.23	371.23
2080501	行政单位离退休	230.98	230.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25
20808	抚恤	24.98	24.98
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63
2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63
210	卫生健康支出	198.85	198.85
21011	行政事业单位医疗	198.85	198.85
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.75	52.75
211	节能环保支出	176.73	176.73
21114	能源管理事务	175.87	175.87
2111401	行政运行	175.87	175.87
21199	其他节能环保支出	0.86	0.86
2119999	其他节能环保支出	0.86	0.86
212	城乡社区支出	0.99	0.99
21299	其他城乡社区支出	0.99	0.99
2129999	其他城乡社区支出	0.99	0.99
214	交通运输支出	2,020.00	2,020.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00
2140112	公路运输管理	20.00	20.00
21402	铁路运输	2,000.00	2,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00	2,000.00
221	住房保障支出	150.65	150.65
22102	住房改革支出	150.65	150.65
2210201	住房公积金	150.65	150.65
229	其他支出	31.11						31.11
22999	其他支出	31.11						31.11
2299999	其他支出	31.11						31.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,218.58	3,215.58	2,003.00
201	一般公共服务支出	2,235.25	2,235.25
20104	发展与改革事务	2,235.25	2,235.25
2010401	行政运行	2,046.71	2,046.71
2010408	物价管理	21.15	21.15
2010450	事业运行	146.50	146.50
2010499	其他发展与改革事务支出	20.89	20.89
208	社会保障和就业支出	405.84	405.84
20805	行政事业单位养老支出	371.23	371.23
2080501	行政单位离退休	230.98	230.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25
20808	抚恤	24.98	24.98
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63
2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63
210	卫生健康支出	198.85	198.85
21011	行政事业单位医疗	198.85	198.85
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.75	52.75
211	节能环保支出	176.73	176.73
21114	能源管理事务	175.87	175.87
2111401	行政运行	175.87	175.87
21199	其他节能环保支出	0.86	0.86
2119999	其他节能环保支出	0.86	0.86
212	城乡社区支出	0.99	0.99
21299	其他城乡社区支出	0.99	0.99
2129999	其他城乡社区支出	0.99	0.99
214	交通运输支出	2,020.00	17.00	2,003.00
21401	公路水路运输	20.00	17.00	3.00
2140112	公路运输管理	20.00	17.00	3.00
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	150.65	150.65
22102	住房改革支出	150.65	150.65
2210201	住房公积金	150.65	150.65
229	其他支出	30.28	30.28
22999	其他支出	30.28	30.28
2299999	其他支出	30.28	30.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

收 入			支 出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,188.30	一、一般公共服务支出	33	2,235.25	2,235.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	405.84	405.84
	9		九、卫生健康支出	41	198.85	198.85
	10		十、节能环保支出	42	176.73	176.73
	11		十一、城乡社区支出	43	0.99	0.99
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45	2,020.00	2,020.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	150.65	150.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,188.30	本年支出合计	59	5,188.30	5,188.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,188.30	总计	64	5,188.30	5,188.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,188.30	3,185.30	2,003.00
201	一般公共服务支出	2,235.25	2,235.25
20104	发展与改革事务	2,235.25	2,235.25
2010401	行政运行	2,046.71	2,046.71
2010408	物价管理	21.15	21.15
2010450	事业运行	146.50	146.50
2010499	其他发展与改革事务支出	20.89	20.89
208	社会保障和就业支出	405.84	405.84
20805	行政事业单位养老支出	371.23	371.23
2080501	行政单位离退休	230.98	230.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25
20808	抚恤	24.98	24.98
2080801	死亡抚恤	24.98	24.98
20899	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63
2089999	其他社会保障和就业支出	9.63	9.63
210	卫生健康支出	198.85	198.85
21011	行政事业单位医疗	198.85	198.85
2101101	行政单位医疗	65.98	65.98
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101103	公务员医疗补助	76.02	76.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.75	52.75
211	节能环保支出	176.73	176.73
21114	能源管理事务	175.87	175.87
2111401	行政运行	175.87	175.87
21199	其他节能环保支出	0.86	0.86
2119999	其他节能环保支出	0.86	0.86
212	城乡社区支出	0.99	0.99
21299	其他城乡社区支出	0.99	0.99
2129999	其他城乡社区支出	0.99	0.99
214	交通运输支出	2,020.00	17.00	2,003.00
21401	公路水路运输	20.00	17.00	3.00
2140112	公路运输管理	20.00	17.00	3.00
21402	铁路运输	2,000.00		2,000.00
2140299	其他铁路运输支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	150.65	150.65
22102	住房改革支出	150.65	150.65
2210201	住房公积金	150.65	150.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,199.07	302	商品和服务支出	439.24	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	639.69	30201	办公费	37.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	271.47	30202	印刷费	44.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	725.93	30203	咨询费	4.51	310	资本性支出	9.97
30106	伙食补助费	28.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	31.93	30205	水费		31002	办公设备购置	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.02	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	11.98	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	104.19	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	61.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	6.55	30211	差旅费	63.68	31008	物资储备
30113	住房公积金	161.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	7.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	537.03	30215	会议费	2.46	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.73	31013	公务用车购置
30302	退休费	483.42	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.90	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	24.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	10.89	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	37.42	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	24.30	30231	公务用车运行维护费	16.36	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104.22	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	28.80
人员经费合计		2,736.10	公用经费合计					449.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨 款 “ 三 公 ” 经费支出决算表

公开09表
部门：周口市发展和改革委员会	2024年度	单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		18.00		18.00	3.00	17.10		16.36		16.36	0.74
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5220.77 万元。 与上年度相比，收、支总计各增加2231.87万元，增长74.67%，主要原因是经费保障力度加大。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5219.42 万元，其中 ： 财政拨款收入5188.30万元，占99.40%;其他收入31.11万元，占0.60% 。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5218.58 万元，其中 ： 基本支出3215.58万元，占61.62%;项目支出2003.00万元，占38.38% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5188.30 万元。 与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2234.81万元，增长75.67%，主要原因是经费保障力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

202 4 年度一般公共预算财政拨款支 出 5188.30 万元，占支出合计 的 99.42 % 。 与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2234.81万元，增长75.67%，主要原因是经费保障力度加大。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支 出 5188.30 万元，主要用于以下方面 ： 一般公共服务（类）支出2235.25万元，占43.08%;社会保障和就业（类）支出405.84万元，占7.82%;卫生健康（类）支出198.85万元，占3.83%;节能环保（类）支出176.73万元，占3.41%;城乡社区（类）支出0.99万元，占0.02%;交通运输（类）支出2020.00万元，占38.93%;住房保障（类）支出150.65万元，占2.90% 。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2855.08 万元，支出决算为 5188.30 万元，完成年初预算的 181.72 % 。其中：

1. 一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 行政运行（项） 。年初预算为 1973.00 万元，支出决算为 2046.71 万元 ，完成年初预算的103.74% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 经费保障力度加大。

2. 一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 物价管理（项） 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.15 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 根据单位实际，追加相应经费。

3. 一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 事业运行（项） 。年初预算为 120.01 万元，支出决算为 146.50 万元 ，完成年初预算的122.07% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 运行经费保障力度加大。

4. 一般公共服务支出（类） 发展与改革事务（款） 其他发展与改革事务支出（项） 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.89 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 根据单位实际，追加相应经费。

5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项） 。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 230.98 万元 ，完成年初预算的766.88% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 单位离退休人员物业、绩效等在单位支出决算。。

6. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。年初预算为 176.23 万元，支出决算为 140.25 万元 ，完成年初预算的79.58% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 单位人员变动，人员支出变动。

7. 社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项） 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.98 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 根据单位实际，追加相应经费。

8. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项） 。年初预算为 9.63 万元，支出决算为 9.63 万元 ，完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异 。

9. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 。年初预算为 66.40 万元，支出决算为 65.98 万元 ，完成年初预算的99.36% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 单位人员变动，人员支出变动。

10. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项） 。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元 ，完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异 。

11. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项） 。年初预算为 76.02 万元，支出决算为 76.02 万元 ，完成年初预算的100.00% 。决算数与年初预算数 不存在差异 。

12. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项） 。年初预算为 53.54 万元，支出决算为 52.75 万元 ，完成年初预算的98.52% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 单位人员变动，人员支出变动。

13. 节能环保支出（类） 能源管理事务（款） 行政运行（项） 。年初预算为 180.31 万元，支出决算为 175.87 万元 ，完成年初预算的97.54% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 单位人员变动，运行支出减少。

14. 节能环保支出（类） 其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项） 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.86 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 根据单位实际，追加相应经费。

15. 城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项） 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 根据单位实际，追加相应经费。

16. 交通运输支出（类） 公路水路运输（款） 公路运输管理（项） 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 根据单位实际，追加相应经费。

17. 交通运输支出（类） 铁路运输（款） 其他铁路运输支出（项） 。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2000.00 万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 根据项目进度，拨付项目进度款项。

18. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 。年初预算为 149.81 万元，支出决算为 150.65 万元 ，完成年初预算的100.56% 。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是： 单位人员变动，人员支出变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3185.30 万元。其中：人员经费 2736.10 万元，主要包括：基本工 资 、津贴补贴 、奖金 、伙食补助费 、绩效工资 、机关事业单位基本养老保险缴费 、职业年金缴费 、职工基本医疗保险缴费 、公务员医疗补助缴费 、其他社会保障缴费 、住房公积金 、其他工资福利支出 、退休费 、抚恤金 、生活补助 、个人农业生产补贴 ；公用经费 449.20 万元，主要包括：办公 费 、印刷费 、咨询费 、邮电费 、差旅费 、维修（护）费 、会议费 、培训费 、公务接待费 、专用材料费 、劳务费 、委托业务费 、福利费 、公务用车运行维护费 、其他交通费用 、其他商品和服务支出 、办公设备购置 。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨 款 “ 三 公 ” 经费支出预算为 21.00 万元，支出决算为 17.10 万 元 ，完成预算的81.44% 。 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压减三公支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨 款 “ 三 公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元 ， 占 0.00 % ；公务用车购置及运行费支出决算 16.36 万元 ， 完成预算的90.89%， 占 95.66 % ；公务接待费支出决算 0.74 万元 ， 完成预算的24.74%， 占 4.34 % 。具体情况如下：

1 ．因公出国（境）费 预算 为 0.00 万元，支出决算 为 0.00 万 元 。决算数与预算数无差异。 全年因公出国（境）团 组 0个，累计0人次。

2 ．公务用车购置及运行费 预算 为 18.00 万元，支出决算 为 16.36 万 元 ，完成预算的90.89% 。 决算数与预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压减公务用车支出。 其中：

公务用车购置 支出 为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 16.36 万 元 。主要用于保险，过路费，油费等 。 202 4 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量 为 5 辆。

3 . 公务接待费 预算 为 3.00 万元，支出决算 为 0.74 万元，完成预算 的 24.74 % 。 决算数与预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压减公务接待支出。 其中：

外宾接待支出 0.0 0 万元 。 202 4 年共接待国（境）外来访团 组 0 个、来访外 宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.74 万 元 。主要用于上级主管部门工作检查等接待支出 。 202 4 年共接待国内来访团 组 26 个、来 宾 238 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出449.20万元， 比2023年减少226.75万元，下降33.55% 。主要原因是部分经费调整到项目决算。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总 额 13.52 万元，其中：政府采购货物支 出 11.60 万元、政府采购工程支 出 0.00 万元、政府采购服务支 出 1.92 万元。授予中小企业合同金 额 13.52 万元，占政府采购支出总额 的 100.00 % ，其中：授予小微企业合同金 额 13.52 万元，占授予中小 企业合同金额 的 100.00 % 。

十二、国有资产占用情况说明

2 02 4 年期末，我部门共有车 辆 6 辆，其中：省级领导干部用 车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障 车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用 车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用 车 6 辆；单位价 值 10 0 万元（含）以上设 备 0 台（套） 。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

202 4 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 14 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进 行 “ 双监 控 ” ，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 14 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 630.8 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门 对 202 4 年度 14 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 100 分。其中：自评结果 14 个为优， 0 个为良， 0 个为中， 0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 202 4 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 100 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门未对2024年度预算项目开展部门评价，财政部门也未选取我部门2024年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的 除 “ 财政拨款收 入 ” 、 “ 事业收 入 ” 、 “ 上级补助收 入 ” 、 “ 附属单位上缴收 入 ” 、 “ 经营收 入 ” 以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一 、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和 结余 ：指 单位按有关规定结转到下年或以后年度 继续 使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨 款 “ 三 公 ” 经费：纳入同级财政一般公共预算管 理 “ 三 公 ” 经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车 充电 费 、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。